Ścieżka zgodności · Ustawa o KSC · wymóg krajowy
Dokumentacja bezpieczeństwa systemu informacyjnego — jak spełnić art. 10 UKSC krok po kroku
Opracowanie, stosowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi, obejmującej dokumentację normatywną (SZBI, ochrona infrastruktury, ciągłość działania, dokumentacja techniczna i sektorowa) oraz dokumentację operacyjną, wraz z ustanowieniem nadzoru nad dokumentacją (dostępność wyłącznie dla upoważnionych, ochrona dokumentów, oznaczanie wersji). Poniżej ta norma rozłożona na warstwy: wymagania → kontrole standardów → rozwiązania. Zacznijcie od pytania, czy ten obowiązek Was wiąże — odpowiedź jest pierwszą sekcją pod spodem.
Krok zero
Kogo wiąże ten obowiązek?
Zanim przeczytacie choć jedno wymaganie — sprawdźcie, czy ta ścieżka jest Wasza. Odpowiedź nie jest pisana ręcznie: wynika z zakresu obowiązku zapisanego w modelu prawnym.
Podmioty kluczowe i Podmioty ważne
Ten obowiązek wiąże podmioty kluczowe i podmioty ważne. Jeśli jesteście w wykazie w tej klasie, ta ścieżka jest Waszą listą zadań.
Podmioty ważne — sektor publiczny
Ten obowiązek nie wiąże podmioty ważne z sektora publicznego — model nie wskazuje dla tej klasy odpowiednika w tym samym artykule.
Sprawdźcie swój rodzaj podmiotu
Klasa podmiotu to nie wszystko — decyduje rodzaj podmiotu, sektor i wielkość. Kwalifikator KSC wskaże Wasz rodzaj, a wynik powie wprost, czy ten obowiązek jest w Waszym katalogu.
Ten blok wygląda tak samo na każdej ścieżce: obowiązek z UKSC pokaże tu klasy podmiotów (kluczowy / ważny / publiczny), obowiązek z CIR — dostawców cyfrowych. Dyrektywa NIS2 nie ma własnych ścieżek — pokazujemy ją niżej, jako źródło obowiązku.
Skąd ten obowiązek
Przepis krajowy — dyrektywa NIS2 tego nie wymaga
Na innych ścieżkach ta sekcja pokazuje zdanie dyrektywy, z którego wynika obowiązek. Tu takiego zdania nie ma: ten obowiązek ustanowił polski ustawodawca.
Nie wynika z dyrektywy NIS2
Ten obowiązek ustanowił polski ustawodawca — w analizowanym zakresie NIS2 (18 jednostek w modelu: art. 2, art. 3, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 21 ust. 3, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 23 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 23 ust. 5–11, art. 26, art. 29, art. 30, art. 32 ust. 6, załącznik I, załącznik II) nie ma jego odpowiednika.
Obowiązuje, bo tak stanowi ustawa. Dyrektywa określa wspólne minimum dla całej Unii, a państwo członkowskie może wymagać więcej — i Polska tu wymaga więcej.
Art. 10 UKSC
„1. Podmiot kluczowy lub podmiot ważny opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. 2. Do dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1,…"
W modelu jest osobnym obowiązkiem bez relacji „transponuje" — dzięki temu widzicie wprost, co jest transpozycją, a co polskim dodatkiem. Treść cytowana z modelu, nie pisana.
Przebieg ścieżki
Od ustawy do narzędzia i szablonu
Diagram pokazuje jedną nitkę ścieżki — wymaganie 1 z 22 wiążących — w komplecie warstw. Tabela niżej rozwija pozostałe wymagania.
przepis
obowiązek
wymaganie
kontrola standardu
rozwiązanie
Diagram wygenerowany z żywego modelu IRNIS przy publikacji tej strony.
Warstwa wymagań i kontroli
Wymagania tego obowiązku i ich odpowiedniki w standardach
Każdy wiersz to jedno atomowe wymaganie — dokładnie w brzmieniu z modelu, o które zapyta audytor — z kontrolami, na które mapuje je model.
| Wymaganie (brzmienie z modelu) | Charakter | Kontrole standardów |
|---|---|---|
| Organizacja i politykiwymagania wiążące — organizacyjne | ||
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera charakterystykę usługi oraz infrastruktury, w której świadczona jest usługa. | organizacyjne | ISO 27001 · A.5.9 NIST CSF · ID.AM-02 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera ocenę aktualnego stanu ochrony infrastruktury. | organizacyjne | ISO 27001 · 9.1 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera szacowanie ryzyka dla obiektów infrastruktury. | organizacyjne | ISO 27001 · 8.2 NIST CSF · ID.RA-05 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera plan postępowania z ryzykiem. | organizacyjne | ISO 27001 · 6.1.3 NIST CSF · ID.RA-06 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera opis zabezpieczeń technicznych obiektów infrastruktury. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej infrastruktury. | organizacyjne | ISO 27001 · A.7.1 NIST CSF · PR.AA-06 |
| Dokumentacja ochrony infrastruktury zawiera dane o specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej chroniącej infrastrukturę, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, jeżeli taka formacja występuje. | organizacyjne | — |
| Dokumentacja normatywna obejmuje dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Dokumentacja normatywna obejmuje dokumentację ochrony infrastruktury, z wykorzystaniem której jest świadczona usługa. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Dokumentacja normatywna obejmuje dokumentację systemu zarządzania ciągłością działania. | organizacyjne | ISO 27001 · A.5.29 NIST CSF · ID.IM-04 |
| Dokumentacja normatywna obejmuje dokumentację techniczną systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. | organizacyjne | ISO 27001 · A.5.37 ISO 27001 · A.8.9 |
| Dokumentacja normatywna obejmuje dokumentację wynikającą ze specyfiki świadczonej usługi w danym sektorze lub podsektorze. | organizacyjne | ISO 27001 · A.5.31 |
| Dokumentacja operacyjna obejmuje zapisy poświadczające wykonywanie czynności wymaganych przez postanowienia zawarte w dokumentacji normatywnej, w tym automatycznie generowane zapisy w dziennikach systemów informacyjnych. | organizacyjne | ISO 27001 · A.8.15 ISO 27001 · 7.5 |
| Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi obejmuje dokumentację normatywną. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi obejmuje dokumentację operacyjną. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Podmiot opracowuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Podmiot stosuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. | organizacyjne | ISO 27001 · 8.1 |
| Podmiot aktualizuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Podmiot ustanawia nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie świadczenia usługi. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Nadzór nad dokumentacją zapewnia dostępność dokumentów wyłącznie dla osób upoważnionych, zgodnie z realizowanymi przez nie zadaniami. | organizacyjne | ISO 27001 · A.8.3 ISO 27001 · 7.5 |
| Nadzór nad dokumentacją zapewnia ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym użyciem lub utratą integralności. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
| Nadzór nad dokumentacją zapewnia oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające określenie zmian dokonanych w tych dokumentach. | organizacyjne | ISO 27001 · 7.5 |
Komplet wymagań tego obowiązku — 22 wiersze, generowanych z modelu przy każdej publikacji. Każde mapowanie na kontrolę ma w modelu pisemne uzasadnienie i ocenę dopasowania — na stronie pokazujemy cel mapowania. Wiersz bez chipa kontroli („—") to wymaganie, dla którego model nie wskazuje kontroli standardu — dobra praktyka lub norma, której standardy nie mierzą wprost.
Kolumna „kontrole" mówi Wam, gdzie tę samą rzecz mierzy Wasz certyfikat ISO albo profil NIST — jeśli kontrolę już macie wdrożoną i udokumentowaną, ta część ścieżki jest do reużycia, nie do budowy od zera.
Warstwa rozwiązań
Czym to zrealizować — rekomendacje referencyjne
Kontrole prowadzą do 15 kategorii rozwiązań (taksonomia ECSO); model wskazuje dla nich 15 rozwiązań referencyjnych; dla 3 kategorii — żadnego, i strona mówi to wprost. Wasze własne narzędzie tej samej kategorii też domyka ścieżkę.
CISO Assistant
Narzędzie open source do prowadzenia SZBI: rejestr ryzyk, plan postępowania, dowody skuteczności środków — z gotowymi ramami ISO 27001 i NIST CSF, na które mapuje ta ścieżka.
DFIR-IRIS
Platforma open source do obsługi incydentów: sprawy, oś czasu, artefakty i zadania zespołu reagowania — operacyjny zapis tego, o co zapyta CSIRT i audytor.
GLPI
Open source ITSM i ewidencja aktywów: inwentaryzacja systemów i usług, zgłoszenia, zmiany — baza faktów dla zarządzania aktywami i ciągłością.
Greenbone Community Edition
Skaner podatności open source (Greenbone Community Edition): cykliczne skanowanie systemów i raporty podatności pod zarządzanie podatnościami.
Keycloak
Serwer tożsamości open source — realizacja polityk kontroli dostępu i zarządzania tożsamością: role, uprawnienia, MFA, federacja.
Probo
Narzędzie open source do oceny i monitorowania dostawców: rejestr dostawców, oceny ryzyka, śledzenie zobowiązań umownych — operacyjna strona łańcucha dostaw.
StackRox
Open source bezpieczeństwo Kubernetes: wykrywanie włamań i anomalii w kontenerach, polityki wdrożeniowe, skanowanie obrazów.
Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem
Autorski szablon metodyki szacowania i postępowania z ryzykiem — kryteria, skale, rejestr i cykl przeglądów pod wymagania SZBI.
Szablon: Plan ciągłości działania z BIA
Autorski szablon planu ciągłości działania z analizą wpływu (BIA) — scenariusze, role, procedury odtworzenia, testy.
Szablon: Polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw
Autorski szablon polityki domykający wymagania organizacyjne łańcucha dostaw — rola w łańcuchu, kryteria wyboru dostawców, blok klauzul umownych do wpięcia w umowy.
Szablon: Polityka bezpieczeństwa zasobów ludzkich
Autorski szablon polityki bezpieczeństwa zasobów ludzkich — obowiązki przed zatrudnieniem, w trakcie i po jego zakończeniu, weryfikacja, szkolenia, sankcje.
Szablon: Polityka nadrzędna bezpieczeństwa informacji
Dokument, od którego zaczyna się SZBI: ramy systemu, polityki tematyczne, role i przeglądy — autorski szablon polityki nadrzędnej bezpieczeństwa informacji.
Szablon: Procedura przyjmowania zgłoszeń podatności (CVD)
Autorski szablon procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń podatności (coordinated vulnerability disclosure) — kanał, terminy, komunikacja ze zgłaszającym.
Trivy
Skaner open source podatności i błędów konfiguracji: obrazy kontenerów, zależności, infrastruktura jako kod — kontrola w cyklu wytwórczym.
Wazuh
Platforma open source SIEM z wykrywaniem włamań: zbieranie i korelacja logów, monitorowanie integralności plików, wykrywanie podatności — rdzeń monitorowania w trybie ciągłym.
Data Leakage Prevention · Security Operations Center (SOC) · Software & Security Lifecycle Management — bez rekomendacji w modelu
Kontrole prowadzą też do tych kategorii, ale model nie wskazuje dla nich rozwiązania referencyjnego. Wasze własne narzędzie tej kategorii domyka ścieżkę tak samo.
Uczciwie o granicach
Czego ta ścieżka nie zrobi za Was
Nie zastąpi dowodów operacyjnych
Ścieżka daje strukturę i uzasadnienia — mapę tego, co wykazać. Zapisy, decyzje, logi i podpisane dokumenty musicie wytworzyć u siebie; o oczekiwaniach audytora więcej na stronie audyt KSC/NIS2.
Inne obowiązki z tego samego przepisu (art. 10 UKSC)
Ten przepis rozpada się w modelu na osobne obowiązki — każdy z własną ścieżką. Ta strona to jeden z nich; pozostałe:
- Przechowywanie dokumentacji bezpieczeństwa (art. 10 UKSC)
- Brakowanie dokumentacji bezpieczeństwa (art. 10 UKSC)
Chcecie przejść tę ścieżkę z przewodnikiem?
Inteca poprowadzi wdrożenie warstwa po warstwie: od wymagań przepisu, przez kontrole standardów, po narzędzia i bazę dowodową pod audyt.